万博manbetⅹ3.0苹果2017年部門預算

來源:未知 作者:财務處 時間:2017-03-27 13:48

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目标。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第二部分 2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、财政撥款收支預算總表

五、财政撥款支出預算表

六、财政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2017年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職能。

万博manbetⅹ3.0苹果是經江蘇省人民政府批準建立,是以現代信息技術為支撐,面向全體社會成員,舉辦高等職業教育、學曆繼續教育、中等職業教育、非學曆教育以及全民終身學習支持服務的新型高等學校。學校前身為創建于1979年的徐州市廣播電視大學,經過三十餘年的發展,所轄豐縣、沛縣、睢甯縣、邳州市、新沂市、銅山區、賈汪區、大屯煤電8所分校。20154月,經徐州市人民政府批準,万博manbetⅹ3.0苹果、万博maxbet官网、manbetx万博网页版合并辦學,采取一套班子三塊牌子的管理模式,形成了集高職教育、中職教育、成人高等教育、網絡教育、社區教育為一體的辦學格局。

二、2017年度部門主要工作任務及目标。

2017年,學校将主動适應經濟發展新常态,全面貫徹黨的教育方針,堅持“穩中求進、内涵發展”的工作思路,以立德樹人為根本,以提高質量為保證,以服務社會發展為導向,加快推進教育現代化,為建設“強富美高”新徐州提供優質的人才資源和智力支持。

()堅持穩中求進,不斷提升辦學能力

    根據《市政府辦公室關于印發徐州中等專業學校與万博manbetⅹ3.0苹果合并辦學工作方案的通知》(徐政辦發[2016]164号)精神,在穩定的基礎上,繼續做好加快兩校實質性合并的各項具體工作。堅持中職教育、高職教育、開放教育和社區教育“四位一體”辦學格局,注重協調發展,加強科學規劃,優化内設機構,合理配置資源。根據學校轉型發展需要和發展進程中所遇到的新情況、新問題,組織專門人員梳理現有各項規章制度,逐步建立與現行學校相适應的制度體系,保障學校各項工作在新的發展環境中正常、有序運行。

    把中職校區打造成職業教育辦學的主校區,科學合理規劃校園布局,積極争取各方支持,不斷增加資金投入,做好校園基本建設工作。加快綜合辦公實訓樓建設,啟動第二棟學生宿舍樓建設,完成塑膠籃球場建設和校園景觀改造,做好高職校區地塊出讓的各項工作。

進一步強化招生工作的龍頭地位,今年全年招生目标是2500人,任務艱巨,要進一步明确責任,組建強有力的招生團隊,采取有效措施,調動全校教職工參與招生工作的主動性與積極性。根據各類招生特點,做好生源調研,主動深入行業、企業、學校和社區,加大宣傳力度,放大優勢特色,鎖定有效生源,構建中高職銜接溝通的生源基地,搭建在校學生學曆提升立交橋,最大限度減少生源流失,确保學校辦學規模在系統内的領先地位。

    ()注重内涵發展,不斷提高教育教學質量

全面總結“2016年教學質量提升年”各項工作,對開展的九大類活動取得的成果、獲得的經驗以及存在的問題進行認真總結,對活動組織優秀的院部和各類競賽獲獎的人員進行表彰。

嚴格執行教學規範,加強教學全過程管理,堅持開學聽課1個月及推門聽課等制度,繼續做好教學巡查、檢查、評比及考核工作,對教學環節出現的問題及時加以解決,充分利用信息技術優化教學管理手段,确保教學秩序穩定。規範提升教學活動質量,高标準的開展好每一次教研活動,做到有計劃、有特色、有效果。繼續開展教學反思等活動,不斷擴大理論學習的範圍,認真學習江蘇省現代化示範性職業學校建設标準。繼續聘請專家做專題講座,開好每學期的考試成績分析會。

    以培育具有專業技能與工匠精神的高素質勞動者為目标,深入開展信息化平台下的深度課堂教學實踐與探索。加強教學資源建設,促進互聯網+教育教學的融合發展。注重課堂教學策略研究,推進“教、學、做”一體化課堂教學模式。加強實踐教學管理,完善實踐教學标準。積極探索“工學交替”和“做中學”教學機制,提升學生職業素養。拓展校企合作的深度、寬度和效度,召開校企合作經驗交流會。成立新能源汽車職業教育學會,開展汽車類等現代化實訓基地建設工作。以行業、企業文化帶動校園文化建設,制定企業文化進校園實施方案,真正實現校企一體化育人。

加強專業課程建設,積極申報五年高職汽車及健康與養老等專業。按照省現代化專業群建設标準和要求,啟動汽車技術服務和機電技術等專業的專業群建設工作。建立專業課程銜接體系,做好中高職課程标準及校本教材建設工作。豐富課程資源,繼續開展課程建設工作,經過2-3年的努力,形成新能源汽車、養老等特色專業,為創建江蘇省現代化示範性職業學校打下堅實基礎。

    突出網上教學在開放教育中的核心作用,引導和鼓勵學員參與江開、國開的網上教學活動,規範和促進網上教學和面授教學的良性融合。創新學習支持服務手段,加強導學、導考的針對性,通過“點對點”等多種形式,為學生提供及時的學習服務和支持。進一步推進學習小組建設,将教師指導學員開展學習小組活動納入教學工作量考核範圍,認真落實學習小組評選活動。

 學習貫徹教育部等九部門《關于進一步推進社區教育展的意見》(教職成司[2016]4号),增強政策意識,加強與部委辦局以及街道社區溝通與對接,因地制宜開展各類社區教育活動,逐步建立一支相對穩定、結構合理的專兼職社區教育師資隊伍和學習支持隊伍。強化競争意識,增強培訓項目的引進、開發能力,大力拓展非學曆教育培訓市場。辦好“徐州學習在線”網絡平台,提高信息質量與輻射範圍,擴大“學在徐州”培訓品牌影響力。

    緊密聯系辦學教學實際,突出科研工作對教學改革的指導與引領作用。建設科研團隊,沖刺國家級教科研項目。加強校本研究,尤其加大對開放教育、中高職教育、社區教育及老年教育等領域的研究力度。鼓勵支持教職工與行業、企業合作開展教學研究。繼續邀請各類專家來校指導,積極開展專題學術沙龍和交流。

正确看待各項大賽對人才培養的推動作用,建立各項大賽項目負責制和常态訓練機制,面向所有年級、所有專業以及全校教師,選拔技能尖子、大賽選手,争取在省賽、國賽中獲得優異成績,用大賽成果引領學校創新發展。

(三)堅持人才強校,持續推進師資隊伍建設

    認真學習貫徹習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上的講話精神,堅持教書和育人相統一、言傳和身教相統一、潛心問道和關注社會相統一、學術自由和學術規範相統一,引導全校教師以德立身、以德立學、以德施教,努力成為先進思想文化的傳播者、黨執政的堅定支持者,并能更好地擔起學生健康成長指導者和引路人的責任。實行師德表現“一票否決”,把師德師風表現作為教師聘用、職稱評審、業績考核、評優評先的重要依據。

    探索“雙師型”教師培養模式,制定“雙師型”教師評比标準,支持教師到企業實踐、鍛煉。倡導、鼓勵中青年教師繼續提升職稱學曆,促進教師終身學習。開展教師專業技能、實踐教學、信息技術應用和教學研究能力提升培訓,全面提升教師專業化水平。創新教師崗前培訓,加強新教師入職教育。以培訓為引領,促進班主任、輔導員能力提升。認真制定培訓方案,利用校内外的培訓平台,開展班主任經驗交流、專家講座、個案分析、基本功比賽等活動,提升班主任、輔導員的工作能力,關心班主任、輔導員的專業成長。

    着眼學校轉型發展需要,深化人事制度改革,加快培養具有開拓精神和創新能力的領軍人才。逐步建立名師工作室,鼓勵教師在教學實踐中探索創新,成長為專家型的教學名師。加強骨幹教師、青年教師的培養力度,發揮傳幫帶作用,打造優秀教學團隊。

    (四)堅持立德樹人,持續提高學生綜合素質

    以行為規範集中整治為抓手,紮紮實實抓好常規管理。開學初到3月底前集中開展一次紀律整頓活動,加大校園檢查力度,通過集中教育、每日通報、督促整改等措施,切實轉變班風、校風。以學風建設為主線,培養學生良好學習習慣。加強對學生考勤、課堂紀律、考風考紀等各環節的學習管理和學習督查,舉辦英語單詞比賽、經典誦讀比賽、勵志報告會等,營造濃郁學習氛圍,樹立學生典型。

以主題月活動為引領,加強社會主義核心價值觀教育。圍繞“品行、習慣、責任、誠信”主題,結合徐州市文明城市創建、八禮四儀教育、傳統文化教育等開展各類學生活動。成立青年志願者協會,召開志願服務工作總結表彰大會。規範班會課的管理,加強班會課的思想教育陣地作用。以校園文化活動為平台,全面落實學生的素質教育。組建新媒體中心,開通微信公衆号。辦好“校園之聲”校園廣播站,制定社團的管理考核辦法,規範第二課堂管理。加快學生心理健康教育咨詢室的建設,創造學生健康快樂成長的良好氛圍。

    開展職業能力培訓,提高學生的就業競争力。以創業教育為抓手,組建創業團隊,組織學生參加“職教杯”創業實踐挑戰賽等活動,注重學生創業能力的培養。拓展就業基地,開拓就業市場,完善就業服務網絡,進一步提高就業率和就業質量。
    
(五)堅持服務育人,持續增強管理服務能力

    完善後勤服務運行機制,着力提升後勤保障水平,美化校園環境,努力構建節約型校園。加強财務管理,在梳理各項财務風險點的基礎上,建立健全内部控制管理機制,做好資金開源和資産盤活等工作。加大人防、技防和物防投入,進一步完善校園安全防範體系。加強應急預案的建設演練,提高應急處置能力。深化平安校園建設,确保校園安全穩定。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

万博manbetⅹ3.0苹果下設黨委辦公室、校長辦公室、财務處、教務處、黨委學生工作部等11個行政機構,以及開放學院、機電工程學院、經貿學院等8個二級學院。

根據市政府辦公室201699正式下發的《徐州中等專業學校與万博manbetⅹ3.0苹果合并辦學方案》和《關于調整徐州市中等專業學隸屬關系的批複》(徐編複〔20173号)精神,徐州市中等專業學校隸屬關系由徐州市教育局調整到万博manbetⅹ3.0苹果。

    manbetx万博网页版暨徐州市職業教育中心,是由徐州市第一職業中學、徐州旅遊學校和徐州汽車工程學校合并組建而成,是高職和中職并舉的公辦綜合性國家級重點學校和江蘇省首批四星級職業學校,是第三批江蘇省高水平現代化職業學校。
   
學校占地203畝,建築面積6萬平方米,擁有教職工180人,學生1000餘名。設有機電技術、汽車維修、信息技術、經貿藝術等專業。其中汽車維修、機電技術、計算機應用三個專業為江蘇省示範專業。學校建有機電、汽車、計算機和經貿藝術四大實訓中心,其中汽車是中央财政支持的與徐州潤東集團和北大衆共建的“生産型”省級實訓基地,并于2016年成功創建江蘇省高水平示範性汽車實訓基地。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

    我單位根據學校的實際情況,結合以前的實際支出,認真準備,精心測算,依據有關财政文件積極和上級财政部門協調溝通。圓滿完成了我單位2017财政預算的編制工作。

第二部分 2017年度部門預算表

公開表一

 

 

 

 

 

2017年度万博manbetⅹ3.0苹果收支預算總表

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

 

項目名稱

金額

功能分類

支出用途

 

功能科目名稱

金額

項目名稱

金額

 

一、财政撥款

 

一、一般公共服務支出

 

一、基本支出

7704.11

 

1. 一般公共預算

8163.11

二、外交支出

 

二、項目支出

459

 

2. 政府性基金預算

 

三、國防支出

 

三、單位預留機動經費

 

 

二、财政專戶管理資金

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

三、其他資金

 

五、教育支出

7895.99

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

267.12

 

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

十九、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

當年收入小計

8163.11

當年支出小計

 

 

8163.11

 

上年結轉資金

 

結轉下年資金

 

 

 

 

收入合計

8163.11

支出合計

 

 

8163.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開表二

 

 

 

 

2017年度万博manbetⅹ3.0苹果收入預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

項目名稱

金額

 

 

收入總計

8163.11

 

 

一般公共預算資金

小計

8163.11

 

 

公共财政撥款(補助)資金

7969.38

 

 

專項收入

193.73

 

 

政府性基金

小計

 

 

 

财政專戶管理資金

小計

 

 

 

其他資金

小計

 

 

 

事業收入

 

 

 

經營收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

債務資金(銀行貸款)

 

 

 

上年結轉和結餘資金

小計

 

 

 

其中:動用上年結轉和結餘資金

 

 

 

公開表三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度万博manbetⅹ3.0苹果支出預算總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

合計

基本支出

項目支出

單位預留機動經費

結轉下年資金

 

 

8163.11

7704.11

459

 

 

 

 

公開表四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度万博manbetⅹ3.0苹果财政撥款收支預算總表

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

收入

支出

 

 

項目名稱

金額

支出用途

 

 

項目名稱

金額

 

 

一、一般公共預算

8163.11

一、基本支出

7704.11

 

 

二、政府性基金預算

 

二、項目支出

459

 

 

 

 

三、單位預留機動經費

 

 

 

收入合計

8163.11

支出合計

8163.11

 

 

 

 

 

 

公開表五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度万博manbetⅹ3.0苹果财政撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

功能科目代碼

功能科目名稱

  

 

 

 

 

8163.11

 

 

205

教育支出

7895.99

 

 

  20503

  職業教育

3913.32

 

 

    2050302

    中專教育

13

 

 

    2050304

    職業高中教育

3900.32

 

 

  20504

  成人教育

346

 

 

    2050403

    成人高等教育

346

 

 

  20505

  廣播電視教育

3442.94

 

 

    2050501

    廣播電視學校

3442.94

 

 

  20509

  教育費附加安排的支出

193.73

 

 

    2050999

    其他教育費附加安排的支出

193.73

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

267.12

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

267.12

 

 

    2101102

    事業單位醫療

36

 

 

    2101103

    公務員醫療補助

231.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開表六

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度万博manbetⅹ3.0苹果财政撥款基本支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

科目編碼

科目名稱

金額

 

 

 

合計

7704.11

 

 

301

工資福利支出

5467.65

 

 

  30101

  基本工資

1606.57

 

 

  30102

  津貼補貼

171.75

 

 

  30104

  其他社會保障繳費

1349.2

 

 

  30107

  績效工資

2340.13

 

 

302

商品和服務支出

543.71

 

 

  30201

  辦公費

29.79

 

 

  30202

  印刷費

11.24

 

 

  30205

  水費

43.26

 

 

  30206

  電費

81.74

 

 

  30207

  郵電費

17.09

 

 

  30208

  取暖費

7

 

 

  30211

  差旅費

28

 

 

  30213

  維修(護)費

10

 

 

  30217

  公務接待費

9.8

 

 

  30218

  專用材料費

20.03

 

 

  30226

  勞務費

142.07

 

 

  30227

  委托業務費

12.6

 

 

  30228

  工會經費

41.6

 

 

  30229

  福利費

7.14

 

 

  30231

  公務用車運行維護費

21.7

 

 

  30239

  其他交通費用

1.5

 

 

  30299

  其他商品和服務支出

59.15

 

 

303

對個人和家庭的補助

1692.75

 

 

  30301

  離休費

138.51

 

 

  30302

  退休費

3.37

 

 

  30305

  生活補助

4.09

 

 

  30307

  醫療費

117.31

 

 

  30311

  住房公積金

713.95

 

 

  30312

  提租補貼

702.4

 

 

  30314

  采暖補貼

13.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開表七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度万博manbetⅹ3.0苹果财政撥款政府性基金支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

功能科目代碼

功能科目名稱

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度万博manbetⅹ3.0苹果一般公共預算支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

功能科目代碼

功能科目名稱

  

 

 

 

 

8163.11

 

 

205

教育支出

7895.99

 

 

  20503

  職業教育

3913.32

 

 

    2050302

    中專教育

13

 

 

    2050304

    職業高中教育

3900.32

 

 

  20504

  成人教育

346

 

 

    2050403

    成人高等教育

346

 

 

  20505

  廣播電視教育

3442.94

 

 

    2050501

    廣播電視學校

3442.94

 

 

  20509

  教育費附加安排的支出

193.73

 

 

    2050999

    其他教育費附加安排的支出

193.73

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

267.12

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

267.12

 

 

    2101102

    事業單位醫療

36

 

 

    2101103

    公務員醫療補助

231.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開表九

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度万博manbetⅹ3.0苹果一般公共預算基本支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

科目編碼

科目名稱

基本支出

 

 

 

合計

7704.11

 

 

301

工資福利支出

5467.65

 

 

  30101

  基本工資

1606.57

 

 

  30102

  津貼補貼

171.75

 

 

  30104

  其他社會保障繳費

1349.2

 

 

  30107

  績效工資

2340.13

 

 

302

商品和服務支出

543.71

 

 

  30201

  辦公費

29.79

 

 

  30202

  印刷費

11.24

 

 

  30205

  水費

43.26

 

 

  30206

  電費

81.74

 

 

  30207

  郵電費

17.09

 

 

  30208

  取暖費

7

 

 

  30211

  差旅費

28

 

 

  30213

  維修(護)費

10

 

 

  30217

  公務接待費

9.8

 

 

  30218

  專用材料費

20.03

 

 

  30226

  勞務費

142.07

 

 

  30227

  委托業務費

12.6

 

 

  30228

  工會經費

41.6

 

 

  30229

  福利費

7.14

 

 

  30231

  公務用車運行維護費

21.7

 

 

  30239

  其他交通費用

1.5

 

 

  30299

  其他商品和服務支出

59.15

 

 

303

對個人和家庭的補助

1692.75

 

 

  30301

  離休費

138.51

 

 

  30302

  退休費

3.37

 

 

  30305

  生活補助

4.09

 

 

  30307

  醫療費

117.31

 

 

  30311

  住房公積金

713.95

 

 

  30312

  提租補貼

702.4

 

 

  30314

  采暖補貼

13.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

公開表十

 

 

2017年度万博manbetⅹ3.0苹果一般公共預算機關運行經費支出預算表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

機關運行經費支出

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開表十一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万博manbetⅹ3.0苹果“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

會議費

培訓費

 

 

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

 

 

 

31.5

 

21.7

 

21.7

9.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開表十二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度万博manbetⅹ3.0苹果政府采購預算表

 

 

 

 

 

單位:萬元

采購品目大類

專項名稱

經濟科目

采購物品名稱

采購組織形式

總計

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

貨物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本部門2017年度收入、支出預算總計   16326.22 萬元,與上年相比收、支預算總計各增加  4866.06  萬元,增長  147.59  %。主要原因是,根據市政府的安排,今年将江蘇徐州中等專業學校劃為開放大學下屬單位,兩校合并進行預算公示。其中:

(一)收入預算總計 8163.11   萬元。包括:

1.财政撥款收入預算總計 8163.11   萬元。

1)一般公共預算收入預算  8163.11    萬元,與上年相比增加  4866.06  萬元,增長  147.59  %。主要原因是,根據市政府的安排,今年将江蘇徐州中等專業學校劃為開放大學下屬單位,兩校合并進行預算公示。

2)政府性基金收入預算  0    萬元,與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少) 0   %

2.财政專戶管理資金收入預算總計  0  萬元。與上年相比增加(減少)   0 萬元,增長(減少) 0   %

3.其他資金收入預算總計  0  萬元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %

4.上年結轉資金預算數為    0  萬元。與上年相比增加(減少)   0 萬元,增長(減少)  0  %

(二)支出預算總計  8163.11  萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出  8163.11  萬元,主要用于兩校教職工的工資和績效與社會保障經費的支出。與上年相比增加 4866.06   萬元,增長(減少)  147.59  %。主要原因是,根據市政府的安排,今年将江蘇徐州中等專業學校劃為開放大學下屬單位,兩校合并進行預算公示。

2.公共安全(類)支出  0  萬元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %

3.結轉下年資金預算數為  0  萬元。

此外,基本支出預算數為   7704.11   萬元。與上年相比增加  4823.06  萬元,增長  167.41  %。主要原因是,根據市政府的安排,今年将江蘇徐州中等專業學校劃為開放大學下屬單位,兩校合并進行預算公示。

項目支出預算數為   459   萬元。與上年相比增加 43   萬元,增長 9.37   %。主要原因是,根據市政府的安排,今年将江蘇徐州中等專業學校劃為開放大學下屬單位,兩校合并進行預算公示。

單位預留機動經費預算數為  0    萬元。與上年相比增加(減少) 0   萬元,增長(減少)  0  %

二、收入預算情況說明

本部門本年收入預算合計 8163.11    萬元,其中:

一般公共預算收入  8163.11   萬元,占    100   %

政府性預算收入    0   萬元,占    0   %

财政專戶管理資金   0  萬元,占  0     %

其他資金     0        萬元,占    0   %

上年結轉資金      0   萬元,占  0     %

三、支出預算情況說明

本部門本年支出預算合計  8163.11   萬元,其中:

基本支出    7704.11         萬元,占   94.38    %

項目支出       459      萬元,占   5.62    %

單位預留機動經費  0   萬元,占   0    %

結轉下年資金    0     萬元,占   0    %

四、财政撥款收支預算總表情況說明

本部門2017年度财政撥款收、支總預算 16326.22  萬元。與上年相比,财政撥款收、支總計各增加 4866.06  萬元,增長  147.59  %。主要原因是,根據市政府的安排,今年将江蘇徐州中等專業學校劃為開放大學下屬單位,兩校合并進行預算公示。

五、财政撥款支出預算表情況說明

本部門2017年财政撥款預算支出 8163.11  萬元,占本年支出合計的 100  %。與上年相比,财政撥款支出增加  4866.06 萬元,增長 147.59  %。主要原因是,根據市政府的安排,今年将江蘇徐州中等專業學校劃為開放大學下屬單位,兩校合并進行預算公示。

其中:

(一)教育支出(類)

1.職業教育(款)中專教育(項)支出  13 萬元,與上年相比增加  13  萬元,增長  100 %

2.職業教育(款)職業高中教育(項)支出  3900.32 萬元,與上年相比增加  3900.32  萬元,增長  100 %

3.成人教育(款)成人高等教育(項)支出  346 萬元,與上年相比增加  30  萬元,增長  9.49 %

4.廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)支出  3442.94 萬元,與上年相比增加  1099.93  萬元,增長  46.95 %

5.教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)支出  193.73 萬元,與上年相比增加  126.13  萬元,增長  186.58 %

(二)醫療衛生與計劃生育支出(類)

1.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出 36   萬元,與上年相比增加 21   萬元,增長 140   %。主要原因是,根據市政府的安排,今年将江蘇徐州中等專業學校劃為開放大學下屬單位,兩校合并進行預算公示。

2.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出 231.12   萬元,與上年相比增加 154.37   萬元,增長 201.13   %。主要原因是,根據市政府的安排,今年将江蘇徐州中等專業學校劃為開放大學下屬單位,兩校合并進行預算公示。

六、财政撥款基本支出預算表情況說明

本部門2017年度财政撥款基本支出預算 7704.11  萬元,其中:

(一)人員經費 7160.4   萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼。

(二)公用經費 543.71  萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金支出預算表情況說明

本部門2017年政府性基金支出預算支出 0  萬元。與上年相比增加(減少) 0  萬元,增長(減少) 0  %

八、一般公共預算支出預算表情況說明

本部門2017年一般公共預算财政撥款支出預算 8163.11  萬元,與上年相比增加  4866.06 萬元,增長 147.59  %。主要原因是,根據市政府的安排,今年将江蘇徐州中等專業學校劃為開放大學下屬單位,兩校合并進行預算公示。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

本部門2017年度一般公共預算财政撥款基本支出預算     7704.11萬元,其中:

(一)人員經費  7160.4  萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼。

(二)公用經費  543.71 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 0 萬元,比2016年增加(減少) 0  萬元,增長(降低) 0   %

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本部門2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出  0  萬元,占“三公”經費的  0   %;公務用車購置及運行費支出  21.7  萬元,占“三公”經費的  68.89  %;公務接待費支出   9.8 萬元,占“三公”經費的   31.11  %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出  0  萬元,本年數于上年預算數持平。

2.公務用車購置及運行費預算支出  21.7  萬元。其中:

1)公務用車購置預算支出   0 萬元,本年數于上年預算數持平。

2)公務用車運行維護費預算支出  21.7  萬元,本年數大于上年預算數的主要原因是,根據市政府的安排今年将江蘇徐州中等專業學校劃為開放大學下屬單位,兩校合并公示預算情況。

3.公務接待費預算支出  9.8  萬元,本年數大于上年預算數的主要原因是,根據市政府的安排今年将江蘇徐州中等專業學校劃為開放大學下屬單位,兩校合并公示預算情況。

本部門2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出  0  萬元。

本部門2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出  0  萬元。

第四部分 名詞解釋

 

一、财政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的财政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共财政撥款(補助)資金、專項收入。

三、财政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目、省直發展項目支出安排數等。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、三公經費:指省級部門用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

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